各部门：
为了充分了解我院整体内控制度建设现状，进一步修订和完善相关内控管理制度，实现我院工作精细化管理，提高管理水平，我院内控建设中标单位成都真内控科技有限公司项目组拟组织开展内控制度体系建设调研访谈工作。现将相关事项通知如下：
一、调研访谈目的
在第一轮制度分析、数据分析、凭证抽查等工作的基础上，项目组通过“面对面”调研访谈，进一步厘清学院治理现状，为构建和完善覆盖经济与非经济业务领域全面覆盖的内控制度体系提供基础。
二、调研访谈方式与内容
（一）调研访谈方式
对照内控制度体系建设要求及各部门职责，重点围绕预算、收支、资产、采购、建设项目、合同、信息化等业务领域，按每类业务事项类型安排集中访谈。
访谈人员包括：各相关部门负责人、相关业务具体经办岗、学院内控工作小组的工作人员。
（二）调研访谈内容
根据各部门部门职能职责等内容进行访谈。参与访谈的人员还须提前准备以下相关意见和建议：
1.该类业务普遍来讲还存在哪些风险，尤其是高风险、中风险可能；
2.如果建议调整本部门权责，要准备充分的理由；
3.如果建议调整其他部门的权责，以理顺部门之间的衔接，要准备充分的理由。
三、调研访谈分组与时间安排
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业务类型
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访谈部门
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访谈时间与地点
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信息化建设
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现代教育技术中心
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9月15日上午9:00-10：30
部门会议室
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预算
收支
资产
合同
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计划财务处
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9月15日11：00-12:00
14:00-15：00
部门会议室
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出国出境
人事、轮岗
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人事处
外事工作办公室
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9月15日15：00-16:00
部门会议室
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采购
合同
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采购与招标投标管理中心
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9月15日16：00-18:00
部门会议室
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资产
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国有资产管理处
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9月16日9:00-10:30
部门会议室
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资产
后勤管理
基本建设
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后勤管理处
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9月16日10:30-12:00
部门会议室
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车辆
合同
印章
公务接待
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行政办公室
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9月16日14：00-15:00
部门会议室
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审计
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审计处
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9月16日15：00-16:00
部门会议室
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发现的重大风险点，对内控建设的建议
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纪委办公室
巡察办公室
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9月16日16：00-17:00
部门会议室
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资产捐赠
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校地合作处
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9月16日17：00-17:30
部门会议室
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内控
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发展规划处
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9月16日17：30-18:00
部门会议室
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资产经营
资产管理
对外投资
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川北医学院健康科技有限责任公司
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9月17日9：00-10:00
部门会议室
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发展规划处
2021年9月13日
