川北医学院审计处

督办通知书

川北医审督办〔2017〕3号 

           2014-2016年度审计项目整改落实检查督办通知

计财处：

在2014-2016年度审计项目整改落实专项检查中，你处整改落实情况总体较好，但还存在部分问题整改推进缓慢和整改落实未到位的现象，你处负责对以下事项进行进一步督促整改：

一、饮食服务中心、校医院需进一步严格出入库报销手续，加强月末物资盘点监盘工作；饮食服务中心出入库记录、每日消耗及库存记录必须明确数量单价，进一步加强物资结算单价审核。

    二、进一步规范零星维修费用结算程序及手续，零星维修费用结算应附用工标准，按规定签订合同。

三、加强对低值易耗品、材料、固定资产的定期盘点监盘工作。

四、加强费用报销审核工作，对原始附件不规范、附件不齐的要求补充完善后方可报销。

五、协调配合相关部门及时办理基建竣工决算，及时按规定转入固定资产。

请你处于2017年9月22日前完成上述事项整改，并在规定时间以前，将上述事项整改完成情况以书面形式报审计处。若逾期还未完成整改事项，将在校内一定范围通报，按照《川北医学院内部审计实施办法》相关规定，移送组织部、纪委监察处处理。

审计处

                               2017年8月28日