川北医学院审计处

督办通知书

川北医审督办〔2017〕1号 

           2014-2016年度审计项目整改落实检查督办通知

国有资产管理处：

在2014-2016年度审计项目整改落实专项检查中，你处整改落实情况总体较好，但还存在部分问题整改推进缓慢和整改落实未到位的现象，你处负责对以下事项进行进一步督促整改：

一、《川北医学院自行采购备案表》缺乏编号，应当进行编号管理。

二、未按月将本月领用的低值易耗品报送计财处入账；每年应对所属实验材料、低值易耗品的领用情况进行定期检查，并做好检查记录，同时督促各部门将清理、检查结果报国资处。

三、进一步加强国有资产管理。要催促使用部门尽快粘贴固定资产标签，并对资产定期规范盘点清查，要求各部门人员变动一定要进行资产移交，确保账实相符。

四、加快推进教职工合作建房房产证办理进程，并附相关会议纪要和说明材料。

五、对于资产购置论证不充分，造成闲置的情况，国资处应和发展规划处协调分工事项，厘清落实事前论证主体，加强对设备购置的可行性认证。

六、已报废固定资产的处置工作要按照规定程序加快进度；资产处置要找专业的残值评价机构进行残值评估,尽快出台资产处置管理办法。

    请你处于2017年9月22日前完成上述事项整改，并在规定时间以前,将上述事项整改完成情况以书面形式报审计处。若逾期还未完成整改事项，将在校内一定范围通报，按照《川北医学院内部审计实施办法》相关规定，移送组织部、纪委监察处处理。

审计处

                               2017年8月28日