川北医学院审计处

督办通知书

川北医审督办〔2017〕2号 

           2014-2016年度审计项目整改落实检查督办通知

后勤产业处：

在2014-2016年度审计项目整改落实专项检查中，你处整改落实情况总体较好，但还存在部分问题整改推进缓慢和整改落实未到位的现象，你处负责对以下事项进行进一步督促整改：

一、加强零星维修管理。尽快完善出台相关内控及管理制度，建立用工标准，进一步规范零星维修申报、完工验收和费用结算程序及手续；合理科学规划月度、季度零星维修，尽量减少平时零星维修金额不大未签合同，但月度结算总金额较大的现象。

二、加强饮食服务中心物资出入库管理。饮食服务中心物资入库记录不规范，存在月末统一填制入库单的现象，未见供应商送货清单及物资验收原始记录；每日消耗表、库存表记录不规范，大宗消耗数量记录为一批，无具体数量及单价，出库以汇总表的形式下账，未附领用单；单据传递不及时,月末盘点未通知计财处、审计处监盘。

     三、进一步规范校医院药品出入库及清查盘点工作。校医院2016年、2017年药品采购、出入库手续仍不规范，入库单和领用单，仍为手工填制，尚未利用软件管理，还存在以购作耗的现象；单据传递不及时，未按月将实际入库、出库单及汇总表传至计财处，药品未进行存货核算；月末盘点未通知计财处、审计处监盘。

    四、部份物资采购未严格执行物资采购相关规定，未纳入统一招标管理（如米粉、牛奶、蛋、冻货等）；个别物资采购存在未在中标企业采购的现象。

请你处于2017年9月22日前完成上述事项整改，并在规定时间以前，将上述事项整改完成情况以书面形式报审计处。若逾期还未完成整改事项，将在校内一定范围通报，按照《川北医学院内部审计实施办法》相关规定，移送组织部、纪委监察处处理。

审计处

                               2017年8月28日